Comandă de la un furnizor în scris: ce vrei, la ce preț, unde și până când. Descarcă comanda în PDF, Word sau Excel ori trimite-o pe WhatsApp.
Gratuit, fără cont. Nimic din ce scrii nu părăsește browserul.
Un exemplu completat. Cifrele tale le înlocuiesc pe acestea.
Un exemplu completat pe care îl poți edita în Word, Excel, Google Docs sau Sheets. Fișierul Excel recalculează totul când schimbi o cantitate sau un preț.
Comanda de achiziție (sau nota de comandă, în engleză purchase order, PO) este documentul pe care cumpărătorul îl trimite furnizorului și care spune: vrem aceste produse, la aceste prețuri, livrate aici, până la această dată. După ce furnizorul o acceptă, ea este baza convenită a tranzacției. Tot ce urmează, avizul de însoțire, nota de recepție și factura, se verifică în raport cu ea.
Cele trei documente acoperă aceleași bunuri în etape diferite și vin din părți diferite.
O comandă nu cere nimănui bani, așa că nu conține date bancare. Dacă un document intitulat Comandă de achiziție conține date bancare, cineva a folosit modelul greșit.
Scrie descrieri pe care furnizorul nu le poate interpreta greșit. „Cutii” invită la dispute; „cutii din carton ondulat cu 5 straturi, 18 x 12 x 10 inch, imprimate într-o culoare” nu. Dacă dai comanda pe baza unei oferte, menționează numărul ofertei, ca ambele părți să știe ce prețuri se aplică.
Afișarea taxei pe o comandă este opțională. Taxa este percepută de furnizor pe factura lui, nu prin comanda ta. Mulți cumpărători o afișează totuși, ca totalul comenzii să coincidă cu suma pe care se așteaptă să o plătească. În Invoicora setezi o singură dată denumirea și cota taxei sau alegi o presetare de țară acolo unde există, iar rândul de taxă îl poți dezactiva dacă preferi să comanzi la prețuri fără taxă.
Ca exemplu, cota standard a taxei pe vânzări pentru bunuri în Pakistan este de 18% din valoarea livrării, conform secțiunii 3 din Sales Tax Act 1990. Sales Tax Act 1990, textul FBR actualizat până la 30.06.2026
Serviciile și unele bunuri sunt adesea taxate la altă cotă sau scutite. Dacă nu ești sigur ce se aplică pentru ce cumperi, întreabă furnizorul ce taxă va fi pe factura lui și potrivește comanda cu ea.
Dă-i furnizorului numărul comenzii înainte să expedieze. Trebuie să apară pe avizul de însoțire și pe factura lui, iar asta face rapidă verificarea de la final.
Numerotează comenzile într-o singură serie, de exemplu KF-PO-0142, KF-PO-0143, și nu refolosi niciodată un număr. Dacă o comandă este anulată, marcheaz-o ca anulată și păstreaz-o. Dacă se schimbă cantitățile sau prețurile după emitere, fie emiți o comandă revizuită cu același număr și o mențiune de revizie (KF-PO-0142 Rev 1), fie anulezi și reemiți, dar nu modifica pe tăcute o comandă pe care furnizorul o are deja.
Comanda este primul element al verificării în trei puncte (three-way match). Când sosește factura furnizorului, contabilitatea o compară cu comanda (ce ai comandat și la ce preț) și cu avizul de însoțire semnat sau nota de recepție (ce a sosit efectiv). Dacă toate trei se potrivesc, factura este aprobată la plată. Dacă furnizorul a livrat 1.800 de cutii pentru o comandă de 2.000, plătești 1.800, iar celelalte 200 rămân deschise pe comandă până sosesc sau până le anulezi.
O comandă ar trebui semnată de cine are autoritatea să angajeze firma la cheltuială: proprietarul într-o firmă mică, un manager de achiziții sau directorul financiar într-una mai mare. Comenzile mari au adesea nevoie de o a doua semnătură. Practica obișnuită este să trimiți originalul furnizorului și să păstrezi copii pentru achiziții, magazie (ca să știe ce urmează să primească) și contabilitate. Exemplarul furnizorului este acum de obicei un PDF trimis pe e-mail sau WhatsApp.
Invoicora creează comanda în browser, o salvează pe dispozitivul tău și o descarcă în PDF, Word sau Excel. Fără cont, fără filigran și nimic din ce scrii nu se încarcă. Produce doar documentul: nu urmărește livrările, nu se conectează la sistemele furnizorilor și nu depune declarații fiscale.
Surse verificate ultima dată la 2026-10-31