سفارش را کتبی به تأمینکننده بدهید: چه می‌خواهید، با چه قیمتی، کجا و تا چه زمانی. PO را بهصورت PDF، Word یا Excel دانلود کنید یا با WhatsApp بفرستید.
رایگان و بدون ثبت‌نام. هیچ چیزی که تایپ می‌کنید از مرورگرتان خارج نمی‌شود.
یک نمونه پرشده. ارقام خودتان جای این‌ها را می‌گیرند.
یک نمونه پرشده که می‌توانید در Word، Excel، Google Docs یا Sheets ویرایش کنید. فایل Excel با تغییر تعداد یا فی، دوباره محاسبه میشود.
سفارش خرید، یا PO، سندی است که خریدار برای تأمینکننده میفرستد و می‌گوید: این اقلام را با این قیمتها، در این نشانی و تا این تاریخ می‌خواهیم. وقتی تأمینکننده آن را بپذیرد، مبنای توافقشده معامله است. هر چیزی که بعد از آن میآید، یعنی برگه تحویل، رسید انبار و فاکتور، با آن تطبیق داده میشود.
این سه سند یک کالا را در مراحل مختلف پوشش می‌دهند و از دو طرف متفاوت صادر می‌شوند.
سفارش خرید از کسی پول نمی‌خواهد، پس اطلاعات بانکی ندارد. اگر سندی با عنوان «سفارش خرید» اطلاعات بانکی داشته باشد، کسی قالب اشتباه را به کار برده است.
شرح را طوری بنویسید که تأمینکننده نتواند اشتباه بخواند. «کارتن» بحث به راه می‌اندازد؛ «کارتن مقوایی پنج‌لایه، 18 در 12 در 10 اینچ، چاپ یک‌رنگ» نه. اگر بر اساس یک پیشنهاد قیمت سفارش می‌دهید، شماره آن را بنویسید تا هر دو طرف بدانند کدام قیمتها اعمال میشود.
نشان دادن مالیات روی PO اختیاری است. مالیات را تأمینکننده روی فاکتور خودش دریافت میکند، نه سفارش خرید شما. با این حال بسیاری از خریداران آن را نشان می‌دهند تا جمع کل PO با مبلغی که انتظار پرداختش را دارند یکی باشد. در Invoicora نام و نرخ مالیات را یک بار تعیین می‌کنید، یا اگر تنظیمات آماده کشوری وجود دارد آن را انتخاب می‌کنید، و اگر ترجیح می‌دهید با قیمتهای بدون مالیات سفارش دهید، می‌توانید سطر مالیات را خاموش کنید.
به‌عنوان یک نمونه، نرخ استاندارد مالیات بر فروش کالا در پاکستان طبق بند 3 قانون مالیات بر فروش 1990، 18 درصد ارزش عرضه است. قانون مالیات بر فروش 1990، متن FBR به‌روزشده تا 30.06.2026
خدمات، و برخی کالاها، اغلب نرخ متفاوتی دارند یا معاف هستند. اگر مطمئن نیستید کدام نرخ به خرید شما تعلق می‌گیرد، از تأمینکننده بپرسید فاکتورش چه مالیاتی خواهد داشت و PO را با آن هماهنگ کنید.
پیش از ارسال کالا، شماره PO را به دست تأمینکننده برسانید. این شماره باید روی برگه تحویل و فاکتور او بیاید؛ همین است که تطبیق نهایی را سریع میکند.
سفارش‌های خرید را در یک توالی شماره‌گذاری کنید، برای مثال KF-PO-0142 و KF-PO-0143، و هرگز شماره‌ای را دوباره به کار نبرید. اگر سفارشی لغو شد، PO را «لغوشده» علامت بزنید و نگه دارید. اگر مقادیر یا قیمتها پس از صدور تغییر کرد، یا PO اصلاحی با همان شماره و علامت ویرایش صادر کنید (KF-PO-0142 Rev 1) یا آن را لغو و دوباره صادر کنید، اما PO را که در دست تأمینکننده است بی‌سروصدا ویرایش نکنید.
سفارش خرید پایه اول تطبیق سهطرفه است. وقتی فاکتور تأمینکننده می‌رسد، واحد حسابداری آن را با PO (آنچه سفارش داده‌اید و با چه قیمتی) و با برگه تحویل امضاشده یا رسید انبار (آنچه واقعاً رسیده) مقایسه میکند. اگر هر سه با هم بخوانند، فاکتور برای پرداخت تأیید میشود. اگر تأمینکننده در برابر PO دوهزار کارتنی، 1,800 کارتن تحویل داده باشد، پول 1,800 کارتن را می‌پردازید و 200 کارتن باقی‌مانده تا زمان رسیدن یا لغو، روی PO باز می‌ماند.
PO را باید کسی امضا کند که اختیار متعهد کردن کسب‌وکار به این هزینه را دارد: در یک شرکت کوچک مالک، و در شرکت بزرگ‌تر مدیر خرید یا مدیر مالی. سفارش‌های بزرگ‌تر اغلب امضای دوم لازم دارند. روال رایج این است که اصل را برای تأمینکننده بفرستید و نسخه‌هایی برای واحد خرید، انبار (تا بدانند جلوی در منتظر چه باشند) و حسابداری نگه دارید. نسخه تأمینکننده امروزه معمولاً یک PDF است که با ایمیل یا WhatsApp فرستاده میشود.
Invoicora سفارش خرید را در مرورگر شما می‌سازد، روی دستگاهتان ذخیره میکند و بهصورت PDF، Word یا Excel دانلود میکند. بدون ثبت‌نام، بدون واترمارک، و هیچ چیزی که تایپ می‌کنید بارگذاری نمی‌شود. فقط سند را تولید میکند: تحویل‌ها را پیگیری نمی‌کند، به سیستم تأمین‌کنندگان وصل نمی‌شود و اظهارنامه مالیاتی نمی‌فرستد.
آخرین بررسی منابع: 2026-10-31