Калькулятор НДС, GST и налога с продаж

Большинство стран облагают продажи налогом. Название меняется, арифметика нет. В Великобритании, ЕС, странах Персидского залива и во многих странах Африки это НДС (VAT). В Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Индии и Сингапуре это GST. В США и Пакистане это налог с продаж. Как бы ни назывался ваш налог, цена либо не включает налог, и тогда его нужно начислить сверху, либо включает, и тогда нужно выделить, какая её часть приходится на налог. Калькулятор выше делает и то и другое по любой ставке и в любой валюте.

Как начислить налог на цену

Умножьте цену без налога на ставку и прибавьте результат. При ставке 20 процентов на гонорар 1 000 приходится 200 налога, итого 1 200. Одним действием: итог равен цене, умноженной на (1 плюс ставка), то есть 1 000, умноженное на 1,2, равно 1 200.

Как выделить налог из итога

Разделите итог на (1 плюс ставка), чтобы получить цену без налога; разница и есть налог. При ставке 20 процентов итог 1 200, делённый на 1,2, равен 1 000, значит, налог в нём составляет 200. Именно в этом расчёте магазины и фрилансеры ошибаются чаще всего.

Не вычитайте ставку из итога. 20 процентов от 1 200 это 240, и тогда без налога осталось бы 960, а 960 плюс 20 процентов это 1 152, а не 1 200. Вместо этого делите на 1,2.

Как узнать свою ставку

Ставки различаются по странам и часто по видам товаров. Во многих странах есть одна стандартная ставка и пониженные ставки для продуктов питания, лекарств, книг или транспорта, а некоторые поставки полностью освобождены от налога. В США налог с продаж устанавливают штаты и местные власти, поэтому ставка зависит от места продажи. Берите ставку с сайта своего налогового органа, а не из списка в блоге, потому что ставки меняются вместе с бюджетами.

В Европейском союзе государства-члены сами устанавливают ставки НДС, при этом стандартная ставка должна быть не ниже 15 процентов; актуальные ставки публикует Европейская комиссия. Европейская комиссия, ставки НДС

Для ОАЭ, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии в Invoicora есть калькуляторы с уже заданными официальными ставками, каждый со ссылкой на публикующий их орган. Они перечислены в разделе «По странам» внизу каждой страницы.

Округление

Налог округляется до наименьшей единицы валюты: центов, пенсов, филсов, пайс. Калькулятор округляет один раз, в конце, поэтому цена без налога и налог всегда в сумме дают ровно итог. Валюты без дробной части, например японская иена, округляются до целых единиц, а валюты Кувейта, Бахрейна, Омана и Иордании с тремя знаками после запятой до тысячных.

Как указать налог в счёте

1. Покажите цену без налога по каждой позиции или по всему счёту.
2. Назовите налог и его ставку отдельной строкой: НДС 20%, GST 10%, налог с продаж 8,25%.
3. Покажите сумму налога и итог с налогом.
4. Если вы зарегистрированы как плательщик налога, добавьте свой регистрационный номер, а также номер клиента, если этого требует закон.

Генератор счетов делает это за вас: выберите валюту, один раз введите название и ставку налога, и все позиции, итоги и PDF будут следовать им. Он работает в вашем браузере, поэтому ничего из введённого не загружается.