Beställ skriftligt från en leverantör: vad du vill ha, till vilket pris, vart och när. Ladda ner inköpsordern som PDF, Word eller Excel, eller dela den via WhatsApp.
Gratis, utan registrering. Inget du skriver lämnar din webbläsare.
Ett ifyllt exempel. Dina egna siffror ersätter dessa.
Ett ifyllt exempel som du kan redigera i Word, Excel, Google Dokument eller Kalkylark. Excel-filen räknar om när du ändrar ett antal eller ett pris.
En inköpsorder, ofta förkortad PO efter engelskans purchase order, är ett dokument som köparen skickar till en leverantör och som säger: vi vill ha de här artiklarna, till de här priserna, levererade hit, senast det här datumet. När leverantören har accepterat den är den den överenskomna grunden för affären. Allt som följer, följesedeln, inleveransen och fakturan, kontrolleras mot den.
De tre dokumenten gäller samma varor i olika skeden, och de kommer från olika håll.
En inköpsorder ber ingen om pengar, så den har inga bankuppgifter. Om ett dokument med rubriken Inköpsorder har bankuppgifter har någon använt fel mall.
Skriv beskrivningar som leverantören inte kan missförstå. "Kartonger" bäddar för diskussion; "Wellpappkartonger 5-skikt, 18 x 12 x 10 tum, tryck i en färg" gör det inte. Om du beställer utifrån en offert, ange offertnumret, så att båda sidor vet vilka priser som gäller.
Det är valfritt att visa moms på en inköpsorder. Momsen tas ut av leverantören på fakturan, inte av din inköpsorder. Många köpare visar den ändå, så att orderns summa stämmer med det belopp de räknar med att betala. I Invoicora anger du skattens namn och sats en gång, eller väljer ett landsförval där ett sådant finns, och du kan stänga av momsraden om du hellre beställer till priser exklusive moms.
Som ett exempel är Pakistans normalskattesats för försäljningsskatt på varor 18 procent av leveransens värde, enligt avsnitt 3 i Sales Tax Act 1990. Sales Tax Act 1990, FBR:s text uppdaterad till 30.06.2026
Tjänster, och vissa varor, beskattas ofta med en annan sats eller är undantagna. Om du är osäker på vad som gäller för det du köper, fråga leverantören vad fakturan kommer att innehålla och anpassa inköpsordern efter det.
Se till att leverantören har ordernumret innan de skickar varorna. Det ska stå på deras följesedel och deras faktura, och det är det som gör avstämningen i slutet snabb.
Numrera inköpsorder i en serie, till exempel KF-PO-0142, KF-PO-0143, och återanvänd aldrig ett nummer. Om en order avbeställs, markera den som makulerad och spara den. Om antal eller priser ändras efter att ordern skickats, utfärda antingen en reviderad order med samma nummer och en revisionsmarkering (KF-PO-0142 Rev 1) eller makulera och utfärda en ny, men ändra aldrig i det tysta en order som leverantören redan har.
Inköpsordern är det första benet i trevägsmatchningen. När leverantörens faktura kommer jämför ekonomiavdelningen den med inköpsordern (vad du beställde och till vilket pris) och med den underskrivna följesedeln eller inleveransen (vad som faktiskt kom). Om alla tre stämmer godkänns fakturan för betalning. Om leverantören levererade 1 800 kartonger mot en order på 2 000 betalar du för 1 800, och de återstående 200 ligger kvar som öppna på ordern tills de kommer eller du avbeställer dem.
En inköpsorder ska skrivas under av den som har rätt att binda företaget till kostnaden: ägaren i ett litet företag, en inköpschef eller ekonomichef i ett större. Större beställningar kräver ofta en andra underskrift. Det vanliga är att skicka originalet till leverantören och behålla kopior för inköp, lager (så att de vet vad som ska komma) och ekonomi. Leverantörens exemplar är numera oftast en PDF som skickas med e-post eller WhatsApp.
Invoicora skapar inköpsordern i din webbläsare, sparar den på din enhet och laddar ner den som PDF, Word eller Excel. Ingen registrering, ingen vattenstämpel, och inget du skriver laddas upp. Verktyget skapar bara dokumentet: det följer inte upp leveranser, kopplas inte till leverantörernas system och redovisar ingen skatt.
Källorna kontrollerades senast 2026-10-31