Corrigez une facture déjà envoyée sans la modifier. La référence à la facture d'origine est un vrai champ, pas un détail ajouté après coup.
Gratuit, sans inscription. Rien de ce que vous saisissez ne quitte votre navigateur.
Un exemple rempli. Vos propres chiffres remplacent ceux-ci.
Un exemple rempli que vous pouvez modifier dans Word, Excel, Google Docs ou Sheets. Le fichier Excel se recalcule lorsque vous changez une quantité ou un prix.
Vous avez facturé 50 000 alors que le bon montant était 45 000. La tentation est d'ouvrir la facture, de changer le chiffre et de la renvoyer. Ne le faites pas. Une facture qui est sortie de vos mains est une pièce comptable, et la façon de corriger une pièce est d'en émettre une autre qui explique la modification.
Un avoir (appelé note de crédit en Belgique et au Canada) réduit un montant déjà facturé. C'est un document négatif qui s'ajoute à l'original sans le remplacer, si bien que l'historique se lit ainsi : ceci a été facturé, puis ce montant a été crédité, donc voici ce qui est dû. Toute personne qui examine le compte un an plus tard peut le suivre sans vous poser de question.
Un avoir qui ne cite pas la facture qu'il corrige ne sert presque à rien, et dans les pays à TVA il n'est pas recevable. Les préréglages Émirats arabes unis et Arabie saoudite de cet outil exigent le numéro de la facture d'origine sur un avoir, précisément pour cette raison.
Le règlement d'exécution des Émirats arabes unis précise ce qu'un avoir fiscal doit contenir, notamment une référence à la facture fiscale d'origine. Décision du Conseil des ministres n° 52 de 2017, règlement d'exécution
Si la facture d'origine comportait une taxe, l'avoir l'annule au même taux. Créditez 5 000 sur une opération à 15 % et vous créditez en même temps 750 de TVA, et votre déclaration de la période reflète les deux. Appliquer le taux d'aujourd'hui à la correction d'une facture de l'an dernier est une erreur courante et évitable : le taux suit l'opération d'origine, pas le calendrier.
La facture d'origine reste telle qu'elle a été émise. Le compte affiche désormais la facture, cet avoir et le solde des deux.
Un avoir ne décide pas où va l'argent. Indiquez dans les notes si le montant est remboursé ou imputé sur la prochaine facture, faute de quoi le service financier du client choisira l'option qui l'arrange, et c'est ainsi qu'un avoir est utilisé deux fois.
Choisissez Avoir comme type de document et le champ de référence à la facture d'origine apparaît avec lui. Invoicora donne aux avoirs leur propre séquence de numérotation.
Sources vérifiées le 2026-10-31