Đặt hàng với nhà cung cấp bằng văn bản: cần gì, giá bao nhiêu, giao ở đâu và trước ngày nào. Tải PO dạng PDF, Word hoặc Excel, hoặc chia sẻ qua WhatsApp.
Miễn phí, không cần đăng ký. Không có gì bạn nhập rời khỏi trình duyệt.
Một ví dụ đã điền sẵn. Số liệu của bạn sẽ thay thế các số này.
Một mẫu đã điền sẵn để bạn chỉnh trong Word, Excel, Google Docs hoặc Sheets. File Excel tự tính lại khi bạn đổi số lượng hoặc đơn giá.
Đơn đặt hàng (purchase order, viết tắt PO) là chứng từ bên mua gửi nhà cung cấp, nói rằng: chúng tôi cần những mặt hàng này, với giá này, giao đến đây, trước ngày này. Khi nhà cung cấp chấp nhận, PO trở thành cơ sở đã thống nhất của giao dịch. Mọi chứng từ sau đó, phiếu giao hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn, đều được đối chiếu với nó.
Ba chứng từ nói về cùng một lô hàng ở các giai đoạn khác nhau, và do hai bên khác nhau lập.
PO không đòi tiền ai, nên không ghi thông tin ngân hàng. Nếu một chứng từ có tiêu đề Đơn đặt hàng lại ghi số tài khoản, ai đó đã dùng nhầm mẫu.
Hãy viết mô tả để nhà cung cấp không thể hiểu sai. "Thùng carton" dễ dẫn đến tranh cãi; "thùng carton 5 lớp, 18 x 12 x 10 inch, in một màu" thì không. Nếu đặt hàng theo báo giá, hãy ghi số báo giá để hai bên biết áp dụng giá nào.
Ghi thuế trên PO là không bắt buộc. Thuế do nhà cung cấp tính trên hóa đơn của họ, không phải trên PO của bạn. Nhiều bên mua vẫn ghi thuế để tổng PO khớp với số tiền dự kiến phải trả. Trong Invoicora, bạn đặt tên thuế và thuế suất một lần, hoặc chọn thiết lập quốc gia nếu có, và có thể tắt dòng thuế nếu muốn đặt hàng theo giá trước thuế.
Ví dụ, thuế suất thuế bán hàng tiêu chuẩn đối với hàng hóa ở Pakistan là 18% giá trị giao dịch, theo Điều 3 Luật Thuế bán hàng năm 1990. Luật Thuế bán hàng 1990, văn bản của FBR cập nhật đến 30.06.2026
Dịch vụ, và một số hàng hóa, thường có thuế suất khác hoặc được miễn thuế. Nếu chưa chắc thuế nào áp dụng cho thứ bạn mua, hãy hỏi nhà cung cấp hóa đơn của họ sẽ tính bao nhiêu và ghi PO cho khớp.
Gửi số PO cho nhà cung cấp trước khi họ xuất hàng. Số này cần có trên phiếu giao hàng và hóa đơn của họ, nhờ vậy việc đối chiếu cuối cùng mới nhanh.
Đánh số PO theo một dãy, ví dụ KF-PO-0142, KF-PO-0143, và không bao giờ dùng lại số. Nếu đơn bị hủy, đánh dấu PO là đã hủy và giữ lại. Nếu số lượng hoặc giá thay đổi sau khi phát hành, hãy lập PO sửa đổi cùng số kèm ký hiệu sửa đổi (KF-PO-0142 Rev 1) hoặc hủy và phát hành lại, nhưng đừng lặng lẽ sửa một PO mà nhà cung cấp đã nhận.
PO là chân đầu tiên của đối chiếu ba chiều. Khi hóa đơn của nhà cung cấp đến, kế toán so sánh nó với PO (đã đặt gì, giá bao nhiêu) và với phiếu giao hàng có ký nhận hoặc phiếu nhập kho (thực tế đã nhận gì). Nếu cả ba khớp, hóa đơn được duyệt thanh toán. Nếu nhà cung cấp giao 1.800 thùng cho PO 2.000 thùng, bạn trả tiền 1.800 thùng, còn 200 thùng vẫn mở trên PO đến khi được giao hoặc bạn hủy.
PO nên do người có thẩm quyền quyết định khoản chi ký: chủ doanh nghiệp ở công ty nhỏ, trưởng phòng mua hàng hoặc giám đốc tài chính ở công ty lớn hơn. Đơn lớn thường cần thêm chữ ký thứ hai. Thông thường bản gốc gửi nhà cung cấp, các bản sao lưu ở bộ phận mua hàng, kho (để biết sắp nhận hàng gì) và kế toán. Ngày nay bản gửi nhà cung cấp thường là file PDF gửi qua email hoặc WhatsApp.
Invoicora tạo PO trong trình duyệt, lưu trên thiết bị của bạn và tải về dạng PDF, Word hoặc Excel. Không cần đăng ký, không watermark, không có gì bạn nhập được tải lên. Công cụ chỉ tạo chứng từ: không theo dõi giao hàng, không kết nối với hệ thống của nhà cung cấp và không kê khai thuế.
Nguồn được kiểm tra lần cuối 2026-10-31